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◆ Report briefing

2024년 실적, 신약개발 현황 Update

상상인증권에서 지씨셀(144510)에 대해 "2024년에 진행될 지씨셀의 주요 Pipeline의 개발현황과 일정에 주목. 1) 지씨셀이 관계사 아티바에 기술 이전한 제대혈 유래 NK세포치료제 AB101. 2024년내에 임상 1/2a상의 추가 최대용량 40억 Cells/does 병용임상에 대한 중간데이터를 학회 등을 통해서 발표할 예정. 2) HER2 CAR-NK, AB201. 3) CD19 CAR-NK, AB202. 4) 자가 T세포 치료제 이뮨셀은 적응증 확대를 위해 췌장암 적응증으로 국내 임상 3상이 진행중."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2023년 연결 매출액은 1,833억원(YoY -22.4%), 영업이익 2억원(YoY 흑자유지)으로 추정. 2023년 추정실적기준 매출비중은 검체검사서비스 53.6%, 세포치료제 /CDMO 25.5%, 제대혈보관 1.4%, 도매 4.6%, 상품매출/바이오물류 등 15.4%. 2023년에는 코로나 검체검사서비스 매출이 대폭 감소했으나 세포치료제 매출이 크게 증가하면서 연착륙이 가능한 것으로 추정. 2024년에는 이문셀을 중심으로 기타 매출액이 증가하며 전사 연결 매출액이 1,933억원(YoY +5.4%), 영업이익은 R&D비용이 변수이기는 하지만 21억원으로 전망. 매출증가와 원가율 개선으로 영업이익이 증가할 것으로 전망."라고 밝혔다.