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[캐리소프트(317530)] 콘텐츠 → 라이센스 → 직접마케팅으로 진화중
20/02/04 09:03(211.211.***.146)
조회 259 추천 0 반대 0
2020년 투자포인트 1) 브랜디드 마케팅, 2) 애니메이션, 3) 해외사업

● 작년 인수한 자회사 피터팬렙을 통해 본업인 렙사 비즈니스 외에도 올해는 캐리 브랜디드 마케팅을 공격적으로 추가할 계획. 본업 매출 50~55억원에 브랜디드 마케팅 10억원 이상 목표로 하며 이르면 1분기 중에도 의미 있는 규모의 초도 매출 가능. OPM 10%+

● 애니메이션은 한국/중국/인니 동시개봉을 목표로 진행 중이며, 상반기중 3국의 협력사와 합작사를 설립하고 4분기 겨울방학 시즌에 개봉하고자 함. 당사 보유 IP와 협력사의 애니메이션 제작/유통 노하우가 결합되는 형태

● 해외사업은 중국 쪽을 공연, 콘텐츠 양방향으로 노크 중이나, 폐렴 사태 발생하며 최근 소강 상태 진입. 공연은 작년 하반기부터 현지 기획사와 논의 중이었으나, 빨라야 하반기 가시화. 콘텐츠는 연초 4대 OTT 플랫폼 중 한 곳과 중국인 연기자로 직접 제작하여 광고/PPL 수익 모델로 논의 개시

2019년 소폭 적자에서 올해는 연결 두자리수 흑자까지 노린다!

● 2019년 매출액은 전년과 비슷한 105억 수준, 영업손실은 5억~10억 수준 예상. 외형성장 정체는 공연매출이 전년비 5억 이상 증가했음에도 콘텐츠가 주춤하고 라이센스/키즈카페 매출이 각각 소폭 감소한 점에 기인. 영업손실은 상장제비용과 소송비용 등 일회성 비용만 7~8억 반영됨 점에 기인

● 2020년 매출액은 180억원, OP 7~8억원 이상 가능할 전망. 별도법인 매출은 전년비 10% 증가한 115억원에 영업 흑전을 목표(흑전 기반은 인력 효율화에 따른 비용감소, IPTV향 중심 콘텐츠 일부 유료화). 연결자회사 피터팬렙 매출은 65억원에 OPM 10% 이상 목표. 피터팬렙 매출은 기존 렙사 50~55억원에 신규 브랜디드 마케팅 매출 10억원 이상을 감안한 것

1Q는 공연시장 전반적 위축과 신사업 준비로 2Q 턴어라운드 기대

● 매출의 35%를 차지하는 공연사업이 최근 우한 폐렴 영향으로 전체 공연시장 위축 여파를 피해갈 수는 없는 모습. 브랜디드 마케팅 매출 가시화와 공연시장 회복이 예상되는 2분기 실적 턴어라운드 기대

이베스트 김현용
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